中共商丘交通運輸集團有限公司委員會

關于巡察整改情況的通報（下）

無資質開展保險業務，公路公司2150萬元，貨運公司7797萬元的問題，具體整改情況如下：

根據《國務院關于加強道路交通安全工作的意見》國發[2010]26號文第二項第三條之規定：“鼓勵運輸企業采用交通安全統籌等形式，加強行業互助，提高企業抗風險能力”。結合企業實際，按照有利于促進集團發展，有利于貨運各單位互助互進，有利于提高企業抗風險能力，在充分遵循和嚴格遵守國家相關規定的前提下，三家貨運公司開展了安全內部統籌業務。

②違反財經紀律方面存在的問題：

多數單位白條抵庫的問題，具體整改情況如下：

對白條抵庫已進行認真清理，目前已清理白條抵庫資金51萬元。

賬外循環資金，庫存現金不入賬的問題，具體整改情況如下：

2020年5月11日，集團公司召開了由所屬各單位財務負責人參加的專題會議，對賬外循環資金、庫存現金不入賬進行了整治。各單位按要求進行了認真整改，通過檢查，沒有再出現賬外循環資金和現金不入賬問題。

虛列支出套取現金的問題，具體整改情況如下：

集團公司制定下發了《商運集團關于進一步加強資金管理的規定》嚴格了各項支出的審批程序，嚴禁虛列支出套取現金。

③會計核算不規范，管理模式松散，款及管理手段滯后的問題，具體整改情況如下：

集團公司財務處牽頭對下屬公司財務管理進行了檢查，指導下屬公司對財務管理進行了規范，統一了核算方法和管理模式，配備了一些現代化管理設施。

下屬單位存在少計收入、賬外循環、違規記賬、白條支出、借款長期掛賬、報表虧損的問題，具體整改情況如下：

集團公司制定下發了《商運集團關于規范費用報銷的有關規定》和《集團公司財務管理規定》，對收入、記賬、借支、費用報銷、報表制作等進行了規范和要求，9月份開展一次財務大檢查。

④存在為企業和個人無償提供公司資源，涉嫌利益輸送，營運車輛維修和租賃管理不規范問題。具體整改情況如下：

集團公司對公司資源的租賃承包進行了認真的排查摸底，重新規范了租賃合同，成立了專門機構，加強對租金的收繳。對營運車輛的維修進行了重新規范，嚴格了車輛維修運作程序。對虞城公司車間租賃不規范問題，已于2020年5月20日簽訂了車間租賃經營合同。

固定資產管理混亂、應收未收，沒有正確維權，涉嫌國有資產流失的問題，具體整改情況如下：

針對部分基層單位無固定資產科目，固定資產未入固定資產賬目，研定制定了《商運集團關于進一步加強資產管理的規定》，要求各單位嚴格按照規定執行，有關單位均按照規定要求設立了固定資產科目。

關于永城市中心汽車站與永城運管聯資虧損700余萬元，全部由永城客運承擔問題，為充分利用車站資源，有效緩解永城西城區汽車站擁擠的現象，2009年6月永城市運管處與商運集團就永城中心汽車站使用簽訂了聯合經營協議書，聯合經營時間10年，協議規定永城市運管所下屬中心站職工80人，隸屬單位不變，所有人員的工作待遇、福利、社會保險金（養老保險金、醫療保險金、失業保險金）在聯合經營后由商運集團承擔。由于該站收入提取遠遠不夠負擔職工工資和各項福利，10年間共造成虧損700余萬元。經雙方協商，2020年5月已終止合同。

關于柘城公司門面房6間被縣交通局長期占用問題，經核實，柘城汽車站于1991年12月14日正式通過省交通廳驗收，為盡早使用，原商丘地區交通局召集運輸公司、柘城縣交通局召開了柘城汽車站使用和管理有關問題的會議，并形成會議紀要。會議紀要第2頁第3條“該站綜合樓下面6間營業房由縣交通局管理使用”，此種情況已延續至今。

關于物流公司2019年未申報租賃收入80.61萬元問題，經查，該租賃收入均已入物流公司財務大賬。

集團公司成立專門機構，對租賃的資產資金進行了認真追繳，做到了應收盡收，防止國有資產流失。

4、落實黨的組織路線方面

（1）選人用人程序不嚴格，黨內政治生活不嚴肅，民主生活會流于形式的問題

①關于2017年以來調整干部43人，18人沒有干部考察報告。2018年1月提拔機關三名干部無會議記錄。提拔機關干部沒有民主推薦的問題，具體整改情況如下：

商運集團黨委進一步建立健全完善了《商運集團中層領導干部管理辦法（試行）》（商交運黨[2020]19號），進一步明確了集團公司機關和基層干部的選人用人程序，確保選拔任用的干部符合規定標準，把選拔好干部標準落到實處。今年按干部選人用人程序選拔干部37名。

②黨內政治生活不嚴肅，民主生活會流于形式的問題，具體整改情況如下：

組織班子成員對民主生活會的具體要求進行深入學習領會，充分認識民主生活會開展批評和自我批評的重要性、嚴肅性，做到會前充分溝通，廣泛征求意見，虛心接受同志們的批評，立行立改。在5月8日巡察整改專題民主生活會上，班子成員會前廣泛征求意見，開展談心談話，認真撰寫對照檢查材料，會上認真開展批評和自我批評，相互批評坦誠相見，推心置腹，達到紅臉、出汗、排毒的效果，對黨委主要負責人提出批評意見12條，班子成員之間相互批評意見61條。達到了巡察整改專題民主生活會召開的目的。

（2）黨建虛化弱化

①黨內陣地建設缺失，活動不規范，有22個支部無黨員活動室、26個支部沒有按程序換屆的問題，具體整改情況如下：

建設活動陣地。以支部黨建工作標準化為切入點，優化資源配置，建設了22個支部黨員活動室。在室內懸掛黨旗、入黨誓詞、黨的宗旨、黨的紀律、黨員義務、黨風廉政建設制度、“三會一課”等制度，配備辦公桌椅書柜，增添黨建讀物、黨建文獻，使黨員活動室成為黨員學習的主陣地，不斷規范和加強黨的陣地建設。

②黨員發展沒規劃，程序不嚴格的問題，具體整改情況如下：：

認真做好黨員發展工作。在嚴格落實《中國共產黨發展黨員工作細則》、《黨員培養管理工作須知》等有關規定的基礎上，結合實際，制定下發了《商運集團發展黨員工作細則及工作規劃》（商交運黨[2020]20號），實現黨員有序發展，永葆黨的先進性和純潔性。制定黨員發展計劃。2020年，計劃培養46人，發展25人。2021年，計劃培養50人，發展28人。

③關于機關沒有分設支部、基礎性黨建工作沒有很好開展的問題，具體整改情況如下：

集團公司黨委已將機關支部建設列入議事日程，擬定于下半年進行機關機構定編、定員、定崗，同時充實調整機關黨總支，并根據黨建需要設立黨支部。

??? 歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見和建議，請及時向我們反映。聯系方式：0370-2259030；郵政信箱：476000；電子郵箱：syjtdwbgs@126.com.

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年9月21日?